Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/301/05   								
	Rady Miejskiej w Olecku								
	z dnia 29 listopada 2005r.								
		Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok						
									
 	WYSZCZEGÓLNIENIE	 	 	 	Plan	zmiana	planu	Plan	
 		Dz.	rozdz.	§ 	 	uchwała	nr XXXIX	po	
 	nazwa działu, rozdziału	 	 	 	 	zwiększenia	zmniejszenia	zmianach	
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, W TYM:	 	 	 	15 502 933	349 239	136 434	15 715 738	
A	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	 	 	 	8 223 169	235 595	64 500	8 394 264	
 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	 	 	7 645 244	235 595	64 500	7 816 339	
1	Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych-karta podatkowa	 	75601	0350	21 700	 	 	21 700	
2	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	 	75615	 	4 508 617	7 000	64 500	4 451 117	
 	podatek od nieruchomości	 	 	0310	4 079 750	 	 	4 079 750	
 	podatek rolny 	 	 	0320	97 095	 	 	97 095	
 	podatek leśny 	 	 	0330	51 077	 	 	51 077	
 	podatek od środków transportowych	 	 	0340	185 195	7 000	 	192 195	
 	podatek od czynności cywilnoprawnych	 	 	0500	95 500	 	64 500	31 000	
3	Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	 	75616	 	2 689 866	78 595	0	2 768 461	
 	podatek od nieruchomości	 	 	0310	1 677 292	 	 	1 677 292	
 	podatek rolny 	 	 	0320	507 658	 	 	507 658	
 	podatek leśny 	 	 	0330	10 865	 	 	10 865	
 	podatek od środków transportowych	 	 	0340	172 001	21 000	 	193 001	
 	podatek od spadków i darowizn	 	 	0360	45 000	 	 	45 000	
 	podatek od posiadanych psów	 	 	0370	11 750	 	 	11 750	
 	wpływy z opłaty targowej	 	 	0430	30 500	 	 	30 500	
 	wpływy z opłaty miejscowej	 	 	0440	11 000	 	 	11 000	
 	wpływy z opłaty administracyjnej	 	 	0450	2 500	 	 	2 500	
 	wpływy z opłaty stałej	 	 	0450	20 000	 	 	20 000	
 	opłata prolongacyjna	 	 	0490	1 300	 	 	1 300	
 	podatek od czynności cywilnoprawnych	 	 	0500	200 000	57 595	 	257 595	
b	opłata skarbowa	 	75618	0410	372 461	150 000	 	522 461	
c	opłata eksploatacyjna	 	75619	0460	52 600	 	 	52 600	
4	Oświata i wychowanie 	801	 	 	243 225	0	0	243 225	
 	Przedszkola-wpływy z opłat za przedszkole	 	80104	0690	243 225	 	 	243 225	
5	Ochrona zdrowia	851	 	 	288 000	0	0	288 000	
 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wpływy z opłat za zezw.	 	85154	0480	288 000	 	 	288 000	
6	Pomoc społeczna	852	 	 	46 700	0	0	46 700	
 	Usługi opiekuńcze -opłaty za usługi opiekuńcze własne	 	85228	0830	46 700	 	 	46 700	
B	Dochody z majątku gminy	 	 	 	1 619 377	0	0	1 619 377	
1	Leśnictwo	020	 	 	3 253	0	0	3 253	
 	Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	 	02001	0750	3 253	 	 	3 253	
2	Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	1 599 624	0	0	1 599 624	
 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	70005	 	1 599 624	0	0	1 599 624	
 	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste	 	 	0470	226 927	 	 	226 927	
 	wpływy z opłaty adiacenckiej	 	 	0490	8 287	 	 	8 287	
 	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów 	 	 	0750	68 000	 	 	68 000	
 	wpływy z przekształcenia prawa użytk.wieczystego	 	 	0760	67 843	 	 	67 843	
 	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.	 	 	0770	1 101 140	 	 	1 101 140	
 	sprzedaż usług	 	 	0830	15 000	 	 	15 000	
 	 odsetki  za zwłokę	 	 	0920	5 000	 	 	5 000	
 	odsetki hipoteczne	 	 	0920	58 000	 	 	58 000	
 	podatek VAT od użytkowania wieczystego pomiejszający dochody gminy z tego tytułu	 	 	0140	49 427	 	 	49 427	
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	 	 	16 500	0	0	16 500	
 	Wartsztat Terapii Zajęciowej-sprzedaż samochodu	 	85311	0870	16 500	 	 	16 500	
C	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	 	 	 	208 084	19 591	71 934	155 741	
1	Administracja publiczna	750	 	 	23 354	0	0	23 354	
 	Urząd Miejski	 	75023	 	15 715	0	0	15 715	
 	dochody z prowizji, kar umownych, odszkodowań	 	 	0690	3 000	 	 	3 000	
 	5% udział od opłat na rzecz budż.państwa za zad.zlecone	 	 	2360	3 250	 	 	3 250	
 	wpływy z usług ( np.specyfikacje, reklama)	 	 	0830	9 465	 	 	9 465	
 	darowizny na promocę gminy	 	75075	0970	7 639	 	 	7 639	
2	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	 	 	9 400	0	0	9 400	
 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	 	75647	0690	9 400	 	 	9 400	
3	Różne  rozliczenia	758	 	 	28 083	19 591	0	47 674	
 	Oprocentowanie środków na koncie	 	75814	0920	25 465	19 591	 	45 056	
 	Zwrot środków z lat ubiegłych	 	 	0970	2 618	 	 	2 618	
4	Oświata i wychowanie	801	 	 	41 558	0	0	41 558	
a	Szkoły podstawowe	 	80101	 	24 844	0	0	24 844	
 	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych	 	 	0750	17 124	 	 	17 124	
 	wpływy ze sprzedaży usług	 	 	0830	7 720	 	 	7 720	
b	Przedszkola	 	80104	 	13 240	0	0	13 240	
 	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych	 	 	0750	4 920	 	 	4 920	
 	wpływy ze sprzedaży usług	 	 	0830	8 320	 	 	8 320	
c	Gimnazja	 	80110	 	3 474	0	0	3 474	
 	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżawy i innych	 	 	0750	3 474	 	 	3 474	
5	Kultura fizyczna i sport	926	 	 	105 689	0	71 934	33 755	
 	Instytucje kultury fizycznej	 	92604	 	105 689	0	71 934	33 755	
 	dochody z dzierżawy i innych umów	 	 	0750	27 057	 	14 842	12 215	
 	dochody z  usług	 	 	0830	78 632	 	57 092	21 540	
D	Inne dochody należne gminie	 	 	 	171 399	38 022	0	209 421	
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	 	 	36 388	28 022	0	64 410	
 	wpływy z partycypacji mieszkańców	 	01095	0690	36 388	28 022	0	64 410	
2	Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 	17 384	0	 	17 384	
 	wpływy nadwyżki środków obrotowych ZGM-u	 	70001	2370	17 384	 	 	17 384	
3	Działalność usługowa	710	 	 	42 500	0	0	42 500	
 	Cmentarze	 	71035	0830	42 500	 	 	42 500	
4	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	756	 	 	75 127	10 000	0	85 127	
 	i od innych jednostek nie posiadających	 	 	 	 	 	 	 	
 	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 	 	 	 	 	 	 	
 	odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	 	75647	0910	75 127	10 000	 	85 127	
E	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych	 	 	 	4 813 189	37 000	0	4 850 189	
 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	756	 	 	4 813 189	37 000	0	4 850 189	
 	i od innych jednostek nie posiadających	 	 	 	 	 	 	 	
 	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 	 	 	 	 	 	 	
 	35,61% udział w pod.doch.od osób fizycznych	 	75621	0010	4 498 189	 	 	4 498 189	
 	6,71% udział w pod.doch. od osób prawnych	 	75621	0020	315 000	37 000	 	352 000	
F	Dotacje z budżetów innych j.s.t.	 	 	 	98 646	0	0	98 646	
1	Drogi publiczne powiatowe	600	 	 	8 880	0	 	8 880	
 	dotacja Powiatu Oleckiego na mod.drogi Świdry, Dzięgiele	 	60016	6620	8 880	 	 	8 880	
2	Działalność usługowa	710	 	 	1 416	0	0	1 416	
 	Plany zagospodarowania przestrzennego-dotacja z gminy Świętajno, Banie Mazurskie	 	71004	2310	1 416	 	 	1 416	
3	Administracja publiczna	750	 	 	4 000	0	0	4 000	
 	promocja j.s.t.-dotacja z gminy Świętajno	 	75075	2310	2 000	 	 	2 000	
 	promocja j.s.t.-dotacja z powiatu oleckiego	 	75075	2320	2 000	 	 	2 000	
4	Pomoc społeczna	852	 	 	1 350	0	0	1 350	
 	Pomoc materialna dla studentów	 	85295	2330	1 350	 	 	1 350	
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	 	50 000	0	0	50 000	
 	dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych	 	90003	2320	50 000	 	0	50 000	
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	 	 	33 000	0	0	33 000	
 	dotacja na zadanie powierzone-biblioteka	 	92116	2320	33 000	 	 	33 000	
G	Dotacje pozabudżetowe	 	 	 	369 069	19 031	0	388 100	
1	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	010	 	 	0	0	 	0	
 	ANR - refundacja wydatków 	 	01010	6260	0	0	 	0	
1	Transport i łączność	600	 	 	85 000	0	0	85 000	
 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych-dofinas.rem.dróg	 	60016	2700	35 000	 	 	35 000	
 	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	 	60016	6260	50 000	 	 	50 000	
2	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	 	 	34 613	19 031	0	53 644	
 	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych- dotacja z PFRON	 	75615	2440	34 613	19 031	 	53 644	
3	Oświata i wychowanie	801	 	 	8 500	0	0	8 500	
 	Przedszkole-likwidacja barier architektonicznych z PFRON	 	80104	6620	8 500	 	0	8 500	
4	Ochrona zdrowia	851	 	 	60 000	0	0	60 000	
 	Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych "Żyję zdrowo i radośnie"	 	85154	2440	0	 	 	0	
 	Dofinans. zakupu ambulansu karetki "R"-PZU na Życie SA	 	85195	6290	60 000	 	 	60 000	
5	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	 	 	78 837	0	0	78 837	
 	dofinans. zakup samochodu do WTZ przez PFRON	 	85311	6620	78 837	 	 	78 837	
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	 	70 000	0	0	70 000	
 	inwestycje -selektywna zbiórka odpadów komunalnych	 	90002	6260	70 000	 	 	70 000	
7	Kultura fizyczna i sport	926	92695	 	32 119	0	0	32 119	
 	Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych "Żyję zdrowo i radośnie"	 	 	2440	32 119	 	 	32 119	
II	SUBWENCJA OGÓLNA	758	 	 	12 898 479	480 049	0	13 378 528	
 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	 	75801	2920	9 378 023	480 049	 	9 858 072	
 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	 	75807	2920	2 548 762	 	 	2 548 762	
 	Część równoważąca subwencji ogólnej	 	75831	2920	971 694	 	 	971 694	
III	DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ 	 	 	 	3 806 791	0	0	3 806 791	
 	Program Współpracy Przygranicznej Phare 2002	010	01010	6292	988 538	 	 	988 538	
 	Środki przedakc. SAPARD-refundacja wydatków za 2004r.	010	01010	6290	806 516	 	 	806 516	
 	Dofinansowanie z funduszy strukturalnych-ZPORR	010	01010	6299	1 544 261	 	 	1 544 261	
 	Program Współoracy Przygranicznej Phare	600	60016	6292	390 880	 	 	390 880	
 	Fundusz Małych Projektów,Polska Granica Wschodnia,Phare 2003	710	71095	6292	76 596	 	 	76 596	
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	 	 	 	7 649 295	111 691	675	7 760 311	
a	Dotacje na zadania własne	 	 	 	1 281 208	111 691	0	1 392 899	
1	Oświata i wychowanie	801	 	 	52 470	22 500	0	74 970	
 	dotacja z PAOW-remonty szkół	 	80101	2033	42 269	 	 	42 269	
 	szkoły podstawowe- wyprawka szkolna	 	 	2030	6 841	 	 	6 841	
 	Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna	 	80195	2030	 	900	 	900	
 	dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	 	80195	2030	3 360	21 600	 	24 960	
2	Pomoc społeczna	852	 	 	1 022 475	0	0	1 022 475	
 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	 	85214	2030	482 475	 	 	482 475	
 	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	 	85219	2030	370 000	 	 	370 000	
 	Pozostała działalność- program "Posiłek dla potrzebujących"	 	85295	2030	170 000	 	 	170 000	
3	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854	 	 	206 263	89 191	 	295 454	
 	Pomoc materialna dla uczniów	 	85415	2030	206 263	89 191	 	295 454	
b	Dotacje na zadania zlecone	 	 	 	6 368 087	0	675	6 367 412	
1	Administracja publiczna	750	 	 	140 770	0	0	140 770	
 	Urzędy wojewódzkie	 	75011	2010	140 770	 	 	140 770	
2	Działalność usługowa	710	 	 	2 300	0	0	2 300	
 	Cmentarze	 	71035	2020	2 300	 	0	2 300	
3	Urzedy naczeln. organów władzy, kontr.i sąd.	751	 	 	86 362	0	675	85 687	
 	Urz.nacz.organów władzy i kontroli	 	75101	2010	3 485	 	 	3 485	
 	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	 	75107	2010	50 452	 	270	50 182	
 	Wybory do Sejmu i Senatu	 	75108	2010	32 425	 	405	32 020	
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	 	300	0	0	300	
 	Obrona cywilna	 	75414	2010	300	 	 	300	
5	Pomoc społeczna	852	 	 	6 123 399	0	0	6 123 399	
 	Ośrodki wsparcia - ŚDS	 	85203	2010	489 000	 	 	489 000	
 	Ośrodki wsparcia - ŚDS - rozbudowa	 	85203	6310	250 000	 	 	250 000	
 	Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob.świad	 	85213	2010	22 159	 	 	22 159	
 	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 	85212	2010	5 106 010	 	 	5 106 010	
 	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 	85212	6310	1 347	 	 	1 347	
 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	 	85214	2010	221 633	 	 	221 633	
 	Usługi opiek.i specjalistyczne usł.opiekuńcze	 	85228	2010	33 250	 	 	33 250	
6	Biblioteki	921	 	 	14 956	0	0	14 956	
 	zakup nowości wydawniczych-dotacja Ministerstwa Kultury	 	92116	2020	14 956	 	 	14 956	
 	OGÓŁEM DOCHODY ( I+II+III+IV)	 	 	 	39 857 498	940 979	137 109	40 661 368	
	przychody	 	 	 	4 980 832	0	0	4 980 832	
	wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym	 	 	957	435 862	 	 	435 862	
	pożyczki na inwestycje	 	 	952	1 637 970	 	 	1 637 970	
	 kredyty inwestycyjne	 	 	952	2 907 000	 	 	2 907 000	
	Razem dochody i przychody w 2005r.	 	 	 	44 838 330	940 979	137 109	45 642 200